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中共甘肃省委老干部工作局2017年度部门决算公开说明
来源:  管理员   作者:     时间:  2018-08-15 09:47:00  点击:   298次

中共甘肃省委老干部工作局2017年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

中共甘肃省委老干部工作局是负责全省离退休干部服务管理工作的省委职能部门,主要职责是:贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定;研究制定全省老干部工作的有关政策和规定;负责全省离退休干部政治待遇、生活待遇落实;鼓励和引导老干部发挥作用;抓好全省离退休干部思想政治建设和党支部建设;指导全省离退休老干部开展积极向上、文明健康的文化体育活动;负责全省老干部工作的调查研究,根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点,探索做好工作的新途径、新方式、新方法;指导各地各单位老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。

(二)机构设置

1、机关内设机构

内设8个职能处室,具体为:办公室、离休干部工作处、退休干部工作处、基层建设指导处、调研处、人事处、机关党委、关心下一代工作办公室。

2、参照公务员法管理的事业单位

省委老干部局所属参照公务员法管理的事业单位有:甘肃省第一干部休养所、甘肃省第二干部休养所、甘肃省离休干部西安休养所、甘肃省老干部活动中心、中共甘肃省委老干部工作局海南老干部工作处、中共甘肃省委老干部工作局西安老干部工作处、甘肃省老年大学(挂靠)。

3、其他单位

省关心下一代工作委员会为我局机关统一核算的行政单位,省关心下一代工作委员会办公室信息中心为省关心下一代工作委员会办公室下设的事业单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入合计 6,595.46万元,其中:财政拨款收入6,554.37万元,占99.38%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入 29.00万元,占0.44%;其他收入12.09万元,占0.18%。本部门2017年度支出合计7,024.17万元,其中:基本支出3,830.29万元,占 54.53%; 项目支出3,193.88万元,占45.47%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计6,554.37万元,较上年决算数增加 276.19万元,增长 4.40%。主要原因是省直机关事业单位离休干部遗属生活经费增加。较年初预算数增加 1,989.97万元,增长 43.60%。主要原因是省属兰外困难企业离休干部医药费、两项经费补助、无固定收入遗属困难补助、省直机关事业单位离休干部遗属生活费。

本部门2017年度财政拨款支出合计7,015.26万元,较上年决算数增加1,780.88万元,增长34.02%。主要原因是老干部疗养用房维修、离休干部生活费、离退休干部异地慰问、局属单位办公楼维修改造、办公设施更新等。较年初预算数增加 2,259.83万元,增长 47.52%

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,146.67万元,占30.60%,较年初预算数增加1,392.51万元,主要原因是老干部疗养用房维修、离休干部生活费、离退休干部异地慰问、局属单位办公楼维修改造、办公设施更新等;教育支出 187.37万元,占2.67%,较年初预算数减少4.71万元;社会保障与就业支出3,698.24万元,占52.72%,较年初预算数增加 94.26万元;医疗卫生与计划生育支出 869.30万元,占12.39%,较年初预算数增加772.46万元;住房保障支出 113.68万元,占1.62%,较年初预算数增加5.31万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,821.38万元。其中:人员经费2,646.67万元, 较上年减少42.96万元,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费等。公用经费1,174.71万元,较上年增加 810.82万元,主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费等经费增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计52.06万元,较年初预算数减少86.18万元,主要原因是公务车辆减少,各项费用降低,较上年支出数减少34.53万元,主要原因是压缩各项三公经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门无因公出国(境)费用。

公务车运行维护费 37.68万元,主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少49.39万元,较上年支出数减少22.45万元。

公务接待费 14.37万元,主要用于接待省级离退休老干部,费用支出较年初预算数减少31.80万元,较上年支出数减少9.78万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无因公出国(境)情况;公务用车购置0辆,公务用车保有量为53辆;国内公务接待662批次,713    人。2017年度本部门人均接待费201元,车均购置费0万元,车均维护费0.71万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1,174.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、会议费等。机关运行经费较2016年增加 810.82万元,增长222.82%,主要原因是本单位召开各项培训会议,扶贫工作经费增大,此外由于物价上涨原因造成。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆53辆,其中:一般公务用车53辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额73.59万元,其中:政府采购货物支出66.28万元、政府采购工程支出7.31万元、主要用于采购办公设备及办公家具等。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2017年度一般公共预算项目支出0%

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

 

 

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